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咸阳市质量技术监督局2018年部门综合预算说明
来源:秘书科   发布日期:2018-03-20   查看次数:4921 次
 咸阳市质量技术监督局2018年部门综合预算说明

   一、部门主要职责
    1、贯彻执行中、省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
    2、承担全市产品质量诚信体系建设责任建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量纲要,推进名牌发展战略,会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度,参与重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
    3、负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、地理标志产品保护工作,负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动;组织协调全市有关专项打假活动。
    4、负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。
    5、统一管理全市标准化工作,贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查,组织制定、修订、审批、发布市级推荐性农业地方标准规范,管理企业标准备案,负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行,归口管理全市商品条码工作。
    6、统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。
    7、统一管理和监督认证认可工作,依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。
    8、综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督管理高耗能特种设备节能工作。
    9、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。
    10、负责全市质监系统安全管理工作,落实安全生产主体责任。
    11、依据政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开政务信息。
    12、承担市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。
    二、2018年年度部门工作任务
    (一)把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。深入学习新时代中国特色社会主义思想和基本方略,以新发展理念指导工作开展,落实“两学一做”学习教育常态化、制度化。
    (二)质量工作方面,制定贯彻落实咸阳市质量提升和“增品种、提品质、创品牌”三品提升的指导意见。建设质量考核、特色品牌产品申报、质量信用等级评价3个网络平台。从产品质量、建筑质量、服务质量3方面抓好2018年省政府对市政府、市政府对县政府的质量工作考核。
    (三)标准化工作方面,做好培育新的农业标准化示范项目。积极开展服务业标准化试点工作,争取在旅游业、商贸流通业、家庭服务业等重点服务产业培育新的项目。继续推进企业标准自我声明制度改革,争取网上公开标准全省抽查合格率达到90%以上。力争标准化良好行为创建企业2家。积极在企业开展采标工作,采用国际、国外先进标准2项。
    (四)计量和认证认可工作方面,扎实做好乡镇社区医疗卫生单位计量器具强制检定工作,加强法制计量和计量技术机构能力建设,抓好计量器具登记备案基础工作。进一步加强认证认可、法律法规宣贯和认证执法监管工作;对全市20%以上的质检机构进行监督检查,积极探索分类分级监管方式,落实基层监管责任。开展管理体系获证组织专项监督检查,逐步规范管理体系认证市场秩序。组织开展认证认可监管人员业务能力培训,提高服务能力和监管水平。
    (五)特种设备安全监察工作方面,组织开展特种设备安全宣传活动,建立健全特种设备安全隐患台账,重点加强隐患排查整治。以人员密集场所的锅炉、电梯、大型游乐设施、气体充装单位为重点,监督使用单位落实主体责任,消除安全隐患,确保设备安全运行。做好液化石油气废旧气瓶报废工作。开展大型游乐设施故障、乘客电梯困人、压力容器泄露等应急救援演练。
    (六)监督稽查工作方面,以“质检利剑+”为主线,进一步加大执法力度,建立健全执法联动工作机制,以重点企业、重点产品为监督主体,以工业产品生产许可证为抓手,以中省质监工作安排为切入点,确保辖区内生产企业的产品质量安全。
    三、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:
序号
单位名称
1
咸阳市质量技术监督局(机关)
2
咸阳市计量测试所
3
咸阳市产品质量监督检验所
4
咸阳市特种设备检验所
5
咸阳市纤维检验所
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制270人,其中行政编制45人、事业编制225人;实有人员222人,其中行政45人、事业175人。单位管理的离休人员2人,移交养办机构管理的退休人员90人。
 
    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截至2017年12月31日,本部门所属各预算单位共有资产7814.12万元,其中固定资产5431.38万元,账面共有车辆47辆(实际使用32辆,15辆因公车改革移交公车办暂未下账),单价10万元以上的设备78台(套)。2018年部门无车辆购置预算,安排购置单价20万元以上的设备10台(套)。
    六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5511万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
    七、2018年部门预算收支说明
    (一)收支预算总体情况
   2018年部门预算总收入5511万元,全部为公共预算拨款收入,与2017年相比全系统增加171.63万元,一是因为人员增加导致人员经费及公用经费增加,二是检验检测业务量扩增而增加的业务经费。部门预算总支出5511万元,人员支出和公务经费支出2296万元,专项业务支出3215万元,与2017年相比全系统增加171.63万元,基本支出增加176.63万元是因为人员增加和工资调增,项目支出减少5万元与2017年基本持平,主要用于部门各单位开展日常监管和检验检测业务。
    (二)财政拨款收支情况
    2018年部门预算财政拨款收入5511万元,与2017年相比增加171.63万元,是因为人员增加和在职人员工资调增所致;部门预算总支出5511万元,人员支出和公务经费支出2296万元,专项业务支出3215万元,与2017年相比全系统增加171.63万元,基本支出增加176.63万元是因为人员增加和工资调增,项目支出减少5万元与2017年基本持平,主要用于部门各单位开展日常监管和检验检测业务。
    (三)一般公共预算拨款支出明细情况
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2018年一般公共预算拨款支出5511万元,其中人员支出和公务经费支出2296万元,专项业务支出3215万元,与2017年相比全增加171.63万元,基本支出增加176.63万元是因为人员增加和工资调增,项目支出减少5万元与2017年基本持平,主要用于部门各单位开展日常监管和检验检测业务。
    2、支出按功能科目分类的明细情况
    2018年部门一般公共预算支出5511万元,按功能科目分类支出划分,其中行政运行(2011701)支出527.65万元,较上年减少58.5万元,减幅9.98%,剔除人员增加和调资而增加的行政人员经费支出原因外,2017年行政运行中还包括机关事业单位基本养老保险缴费;事业运行(2011707)支出1497.85万元,较上年较少35.34万元,减幅2.31%,主要是事业在职人员转退休致使;质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)支出2480万元,较2017年增加1710万元,增幅222%,主要是开展质量、计量、标准、特种设备安全监管等事务支出增加;管理质量技术监督技术支持(2011707)支出735万元,较2017年减少1715万元,减幅70%,主要是用于更新完善技术手段和技术保障支出减少;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出270.5万元,较上年增长100%,主要是2017年支出预算未使用该功能科目,将职工基本养老保险支出在行政运行功能科目下列支。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
    2018年部门预算中人员经费2485.52万元,较上年2351.65万元增加133.87万元,增长5.7%,原因是因新招录事业人员和工资调增导致基本工资、绩效工资增加;其中工资福利支出增加282.66万元,对个人和家庭补助减少148.79万元,增减主要原因是“住房公积金”科目在2018年由对个人和家庭补助支出类调整到工资福利支出类。
2018年部门预算商品和服务支出(公用经费)215.48万元,较上2017年的207.72万元增加7.76万元,增长3.74%,主要是因人员增加而增加的公用经费。
    2018年部门预算专项业务支出2810万元,较2017年的2780万元增加30万元,增长1.08%,增长原因是检验检测业务量扩增而增加的业务经费。
    (四)政府性基金预算支出情况
    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
    (五)国有资本经营预算拨款收支情况
    本部门无国有资本经营预算拨款收支。
    (六)“三公”经费等预算情况。
    2018年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出28.62万元,较上年减少0.78万元。其中因公出国(境)费0万元,与2017年相同;公务接待费12.02万元,较2017年减少0.78万元,主要是严格落实接待费支出规定减少开支;公务用车运行维护费16.6万元(留用及租赁政务平台用车5辆),与去年持平。我部门另有3家事业单位未参加车改,有检测业务用车27辆,因业务涉及全市辖区,由于业务增加车辆使用频繁加之购置时间较长致使车辆状况老化、维护运行成本高等原因,检测用车运行费用与去年相同。
    2018年会议费支出预算8万元(与上年相同),培训费150万元(比上年减少10万元)。会议费、培训费增减的原因是根据本年度工作任务需要预算列支。
    (七)机关运行经费安排情况
     2018年本局机关和市纤检所(参公事业单位)的机关运行经费财政拨款预算137.96万元,较2017年的63.82万元增加74.14万元,增幅116.17%,原因是2018年机关运行费中新增有公务交通补贴和离休人员管理费用。
    (八)政府采购情况
    2018年本部门预算单位政府采购预算共660万元,其中政府采购货物类预算435万元、政府采购服务类预算195万元、政府采购工程类预算30万元。
    八、专业名词解释
    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
    3、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    4、质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、认证认可、纤维检验等业务管理事务。
    5、质量技术监督技术支持:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务。
 
                                                
咸阳市质量技术监督局
2018年3月20日
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